Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE FILMAGEM, GRAVACAO E PUBLICACAO VIA INTERNET DAS SESSOES ORDINARIAS E/OU EXTRAORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM.

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	TRANSMISSAO AO VIVO DAS REUNIOES ORDINARIAS E/OU EXTRAORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE FILMAGEM, GRAVACAO E PUBLICACAO VIA INTERNET DAS SESSOES ORDINARIAS E/OU EXTRAORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM.	7,0000	R$ 1.423,50	R$ 9.964,50
Servico	CONTRATACAO DE VEICULO SPRINTER - AEROPORTO VITORIA/ES	Saida de Manhumirim/MG x Vitoria/ES (Aeroporto): Data: 19/5/2024 Horario: 5:00 horas Retorno de Vitoria/ES (Aeroporto) x Manhumirim/MG: Data: 23/5/2024. Horario de saida do Aeroporto com destino a Manhumirim: 19h30min.	1,0000	R$ 4.900,00	R$ 4.900,00
					Total Geral R$ 14.864,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


08/07/2019	0000418/2019	Original	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 1.423,50
19/08/2019	0000521/2019	Original	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 1.423,50
09/09/2019	0000584/2019	Original	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 1.423,50
09/10/2019	0000656/2019	Original	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 1.423,50
03/12/2019	0000801/2019	Original	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 1.423,50
23/12/2019	0000819/2019	Original	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 1.423,50
07/11/2019	0000733/2019	Original	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 1.423,50
				Total Geral R$ 9.964,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


08/07/2019	0000418/2019	0000442/2019	Original	Orcamentario	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 1.423,50
19/08/2019	0000521/2019	0000552/2019	Original	Orcamentario	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 1.423,50
09/09/2019	0000584/2019	0000616/2019	Original	Orcamentario	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 1.423,50
09/10/2019	0000656/2019	0000688/2019	Original	Orcamentario	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 1.423,50
03/12/2019	0000801/2019	0000845/2019	Original	Orcamentario	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 1.423,50
23/12/2019	0000819/2019	0000868/2019	Original	Orcamentario	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 1.423,50
07/11/2019	0000733/2019	0000774/2019	Original	Orcamentario	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 1.423,50
						Total Geral R$ 9.964,50

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: