Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Servico	ASSSITENCIA TECNICA EM INFORMATICA	12,0000	R$ 1.038,50	R$ 12.462,00
				Total Geral R$ 12.462,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


14/06/2023	0000368/2023	Original	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 1.718,28
14/06/2023	0000369/2023	Original	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 1.257,78
15/05/2023	0000299/2023	Original	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 1.039,60
14/06/2023	0000367/2023	Original	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 1.718,28
14/06/2023	0000368/2023	Original	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 1.257,78
12/07/2023	0000448/2023	Original	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 1.572,63
14/11/2023	0000707/2023	Original	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 1.680,93
14/11/2023	0000708/2023	Original	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 1.203,33
02/08/2023	0000505/2023	Original	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 1.219,07
18/09/2023	0000581/2023	Original	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 1.152,73
06/12/2023	0000764/2023	Original	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 2.038,85
09/02/2024	0000058/2024	Original	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 2.043,80
				Total Geral R$ 17.903,06

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


14/06/2023	0000368/2023	0000386/2023	Original	Orcamentario	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 1.718,28
14/06/2023	0000369/2023	0000387/2023	Original	Orcamentario	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 1.257,78
15/05/2023	0000299/2023	0000317/2023	Original	Orcamentario	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 1.039,60
14/06/2023	0000367/2023	0000385/2023	Original	Orcamentario	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 1.718,28
14/06/2023	0000368/2023	0000386/2023	Original	Orcamentario	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 1.257,78
12/07/2023	0000448/2023	0000469/2023	Original	Orcamentario	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 1.572,63
14/11/2023	0000707/2023	0000741/2023	Original	Orcamentario	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 1.680,93
14/11/2023	0000708/2023	0000742/2023	Original	Orcamentario	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 1.203,33
02/08/2023	0000505/2023	0000529/2023	Original	Orcamentario	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 1.219,07
18/09/2023	0000581/2023	0000611/2023	Original	Orcamentario	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 1.152,73
09/02/2024	0000058/2024	0000065/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 2.043,80
09/02/2024	0000764/2023	0000066/2024	Original	Restos a Pagar Processados	002 - Secretaria Geral/Controladoria	R$ 2.038,85
						Total Geral R$ 17.903,06

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: